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“大学习、大讨论、大宣传、大实践”活动 |宝塔实业召开内控体系优化工作推进会

阅读:413 时间:2022-08-05 10:30

  8月5日上午,公司召开内控体系优化工作推进会,对近期内控体系优化工作进展情况进行了通报,并对下一步工作进行了安排。各职能部门负责人、内控员及中介机构相关人员参加会议。

  目前公司内控体系优化工作已完成第一阶段内控体系框架和第二阶段访谈与测试工作,顺利完成了对宝塔实业和西北轴承14个职能部门、24个业务模块、100余个子流程的访谈工作。

  会议对公司各部门存在的制度缺陷进行了详细梳理和讨论确认,对各部门负责的制度清单进一步做了明确。

  会议要求,各部门要提高对内控体系优化完善工作的重视程度,进一步明确细化各部门职责,认真整改内控制度缺陷,按照制度修订建议尽快完善相应的管理制度;同时,紧密配合内控工作小组做好相关推进工作。




   

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